首页 >> 信息公开 >> 信息公开目录 >> 重点领域信息公开 >> 财政资金 >> 正文

玉门市2017年财政预算(草案)的报告

2017-03-09 15:46:33 来源: 点击:


  ——2017年2月24日在玉门市第十八届人大常委会第2次会议上

  玉门市财政局局长  贾万泰

主任、副主任、各位委员:

  受市政府委托,向本次会议报告玉门市2017年财政预算(草案)情况,请予审议,请各位列席同志提出意见。

  根据《预算法》第三十八条:“地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算”的规定。为了保证预算全面完整,结合《玉门市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面)》和上级提前下达转移支付情况,按照部门预算编制的要求,编制完成了玉门市2017年财政收支预算,现将有关情况报告如下:

  一、2017年预算编制的指导思想和基本原则

  (一)指导思想

  坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,围绕市十五次党代会和市十八届人代会确定的发展蓝图和总体部署,深入实施“工业强市、多业并举、城乡协调”发展战略,落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作举措,坚持深化改革,


  强化规范管理,提高预算的前瞻性和可持续性;坚持有保有压,优先保障民生支出,压缩一般性支出,降低运行成本;坚持全面完整,政府收支全部纳入预算规范运行;坚持公开透明,细化预算编制,强化预决算信息公开;坚持绩效优先,强化支出责任和效率意识,提高预算管理绩效。

  (二)基本原则

  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要与经济发展相适应,积极可行,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。

  2、综合预算原则。将各类资金全部纳入预算编制范围,统筹安排支出,实现全口径预算编制。

  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位人员工资和正常运转的基本支出及各项必要支出。

  4、保障重点原则。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出原则安排各项财政支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

  5、注重绩效原则。在科学编制预算的基础上,更加注重预算执行的效率和效益,项目支出安排与资金使用效益相结合,加强对项目绩效情况和执行进度的分析预测,重大项目进行跟踪管理并实行绩效评价。

  二、2017年预算编制情况

  (一)财政收入预算

  根据市十五次党代会和市十八届一次人代会确定的全市经济社会发展目标,2017年财政总收入增长7%,达到11.6亿元;公共财政收入增长7%,达到5.56亿元。分部门情况是:国税部门总收入4.02亿元,增长31.8%,公共财政收入1.19亿元,增长3.48%;地税部门总收入5.42亿元,下降3.9%,公共财政收入2.84亿元,增长11.37%;财政部门总收入2.16亿元,增长2.37%,公共财政收入1.53亿元,增长2%。

  (二)可支配财力情况

  按照《预算法》相关规定,综合考虑收入增幅和提前下达转移支付情况,2017年我市实际可支配财力预计为111476万元。其中,公共财政收入55600万元,政府性基金收入5500万元,上级提前下达转移支付资金59151万元(含转型资金17000万元和生态功能区转移支付3960万元),上解支出8775万元。此次报告的可支配财力较十八届一次人代会增加8876万元,主要是增加县级基本财力保障补助等上级转移支付7158万元,同时通过积极争取,玉门油田矿产资源补偿费省级予以返还,减少上解支出1167万元。

  经汇总,实际可支配财力为111476万元,其中一般公共预算105976万元,政府性基金预算5500万元。

  (三)一般公共预算

  2017年我市一般公共预算财力为105976万元,其中:基本支出83152万元,主要包括人员工资65268万元,公用经费4099万元,社保补贴3859万元,民生保障5925万元,政府债务还本付息4001万元;项目支出19824万元,包括部门和单位专项8864万元,重点专项10960万元;预备费3000万元。按支出功能分类科目是:

  1、一般公共服务支出18270万元。

  2、公共安全支出7400万元。

  3、教育支出27273万元。

  4、科学技术支出1903万元。

  5、文化体育与传媒支出2110万元。

  6、社会保障和就业支出7484万元。

  7、医疗卫生与计划生育支出10097万元。

  8、节能环保支出1561万元。

  9、城乡社区支出4018万元。

  10、农林水支出10751万元。

  11、交通运输支出601万元。

  12、资源勘探信息等支出3974万元。

  13、商业服务业等支出1117万元。

  14、国土海洋气象等支出646万元。

  15、住房保障支出3640万元。

  16、粮油物资储备支出320万元。

  17、预备费3000万元。

  18、其他支出200万元。

  19、债务还本付息支出1611万元。

  (四)政府性基金预算

  2017年我市政府性基金预算财力为5500万元,主要安排用于政府重点项目拆迁补偿支出。按支出功能分类科目是:城乡社区支出5500万元。

  (五)社会保险基金预算

  2017年全市社会保险基金预算总收入预计39645万元,总支出预计38912万元,当年收支结余预计733万元,年末滚存结余19121万元。

  三、提前下达2017年专项转移支付资金情况

  为了提高预算完整性,加快财政支出进度,按照《预算法》要求,将上级财政提前下达专项转移支付22401.39万元(包括政府性基金96.1万元),编入年度财政预算。具体是:

  (一)一般公共预算支出

  1、一般公共服务支出52万元。

  2、公共安全支出415万元。

  3、教育支出774万元。

  4、文化体育与传媒支出288.9万元。

  5、社会保障和就业支出13447.84万元。

  6、医疗卫生与计划生育支出1529.8万元。

  7、节能环保支出30万元。

  8、农林水支出2465.86万元。

  9、交通运输支出2857.89万元。

  10、商业服务业等支出58万元。

  11、国土海洋气象等支出386万元。

  (二)政府性基金支出

  1、农林水支出96.1万元