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玉门市人大办公室关于2018年部门预算公开情况的说明

2018-01-26 14:39:23 来源:财政局 点击:

玉门市人大办公室关于2018年部门

预算公开情况的说明

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  玉门市人大常委会机关系财政全额拨款行政单位,执行行政事业单位财务会计制度,所有支出严格执行财政预算。现有办公室、代表工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与环境资源工作委员会“一室五委”六个办事机构。实有在职职工20人,离退休人员35人,遗属2人。

  二、部门预算单位构成

  玉门人民代表大会常务委员会共有一家单位,为独立核算机构。

  三、2018年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计594.46万元,比上年预算增加15.94万元,增长0.03 %,其中:财政拨款收入594.46万元。相应地,部门预算支出安排 594.46万元,比上年预算增加15.94 万元,增长0.03%。其中:基本支出预算 515.46万元,项目支出预算 79万元。

(二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排 50.56万元,其中:财政拨款安排 50.56万元。主要包括办公费 2万元、印刷费 0.4万元、办公用房水费 0.4万元、办公用房电费 1.2万元、邮电费 0.8万元、办公用房物业管理费0.4万元、差旅费 4万元、公务接待费 0.4万元、工会经费 1.36万元、其他交通费用 19.2万元、代表以及其他商品和服务支出 20.4 万元。

(三)“三公”经费预算

  2018年核定XXX部门“三公”经费预算10万元,其中:公务接待费10万元,比上年无增减,公务用车运行维护费元。

(四)政府采购预算

  2018年政府采购预算 70.9万元,其中:货物类采购预算 14.5万元,工程类采购预算 10万元,服务类采购预算 46.4万元。

(五)预算绩效管理

   2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对3 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 79万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

玉门市人大办2018年部门预算公开表.xlsx