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玉门市文化体育和广播影视局2018年部门预算公开情况的说明

2018-01-26 15:00:30 来源:财政局 点击:

玉门市文化体育和广播影视局

2018年部门预算公开情况的说明

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  主要职责有:贯彻执行国家和省、市有关文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版工作的法律法规和方针政策,组织拟定全市贯彻文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版事业法律法规和方针政策的措施办法,并组织实施;承担全市文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版管理职责,拟定全市文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版事业发展规划、行业标准,推进文化体制机制改革并组织实施;贯彻执行市委、市政府的工作部署,组织领导全市广播、影视宣传、文艺创作,把握正确舆论导向;负责组织全市性重大文化、体育、旅游、广播影视活动,开展对外文化、体育、旅游、广播影视交流合作活动;承担全市文化艺术、广播影视事业的指导管理,制定全市艺术创作与生产规划并组织实施,指导艺术创作和生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种;负责推进全市公共文化体育和广播影视服务体系建设,负责全市重点文化体育和广播影视项目建设,指导基层文化体育设施建设;负责对全市社会文化、专业艺术、文化馆(站)、图书馆(室)的指导、管理工作,拟定全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;负责拟定全市文化、体育、旅游产业发展规划并组织实施,负责协调、扶持和促进文化、体育、旅游产业发展;协调和指导全市旅游资源的规划、开发和保护;负责指导市内重点旅游项目的开发建设;会同有关部门审查、申报旅游开发建设项目;负责全市旅游发展资金和专项资金的管理和使用;指导全市旅游统计工作;负责全市文化、体育、旅游、新闻出版、广播影视市场管理指导工作;指导全市文化市场行政综合执法工作;负责对文化、体育、旅游市场经营活动进行监管,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责对全市动漫、网络游戏的监管,负责对从事演艺和出版活动的民办机构的监管工作;负责查处旅游投诉案件,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导全市旅游应急救援工作;负责全市出版、印刷、出版物市场和农家书屋工作,承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作;负责全市文化、体育、旅游、新闻行业人才发展规划的拟定并组织实施,承担人才教育培训、人才引进和队伍建设工作;贯彻执行国家、省、市文化体育旅游和广播影视从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施;负责全市文物保护和文物市场的管理工作;承办市委、市政府和酒泉市文化广播影视新闻出版局、酒泉市文物管理局、酒泉市体育局、酒泉市旅游局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  玉门市文化体育和广播影视局下属旅游局、体育中心、广播电视台、文化馆(美术馆)、博物馆(文物保护管理所)、图书馆、铁人王进喜纪念馆7个事业单位。

  三、2018年部门预算安排情况----玉门市文广局

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

  玉门市文广局2018年部门预算收入总计621.64万元,比上年预算减少28.67万元,减少4.4 %,其中:财政拨款收入621.64万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0.0899万元。相应地,部门预算支出安排621.64万元,比上年预算减少28.67万元,减少4.4 %。其中:基本支出预算601.64万元,项目支出预算20万元。

(二)机关运行经费

  玉门市文广局2018年机关运行经费(公用经费)预算安排39.43万元,其中:财政拨款安排39.43万元,教育收费收入安排0万元。主要包括办公费3.7万元、印刷费0.74万元、办公用房水费0.74万元、办公用房电费2.22万元、邮电费1.48万元、办公用房取暖费5.26万元、办公用房物业管理费0.74万元、差旅费7.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.74万元、工会经费2.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.73万元、公务交通补贴费6万元以及其他商品和服务支出4.44万元。

(三)文广局“三公”经费预算

  2018年核定玉门市文广局部门“三公”经费预算6万元,其中:公务接待费1万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行维护费0万元;会议费5万元。2018年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

(四)政府采购预算

  2018年政府采购预算250万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算180万元,服务类采购预算40万元。

  四、2018年部门预算安排情况----玉门市广播电视台

 (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  玉门市广播电视台2018年部门预算收入总计638.86万元,比上年预算增加110.97万元,增长21 %,其中:财政拨款收入638.86万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排638.86万元,比上年预算增加110.97万元,增长21 %。其中:基本支出预算368.86万元,项目支出预算270万元。

(二)机关运行经费

  玉门市广播电视台2018年机关运行经费(公用经费)预算安排23.9万元,其中:财政拨款安排23.9万元,教育收费收入安排0万元。主要包括办公费2.9万元、印刷费0.58万元、办公用房水费0.58万元、办公用房电费1.74万元、邮电费1.16万元、办公用房取暖费3.25万元、办公用房物业管理费0.58万元、差旅费5.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.58万元、工会经费1.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出2.9万元。

(三)玉门市广播电台“三公”经费预算

  2018年核定玉门市广播电视台部门“三公”经费预算4.82万元,其中:公务接待费1.58万元,比上年预算增加1.28万元,主要原因是:玉门市广播电视台自2017年整合成立后运行一年,广播电视宣传工作量加大,央台、省台、酒泉台工作人员拍摄素材来往次数增多;公务用车运行维护费3.24万元,比上年预算增加1 万元,主要原因是:玉门市广播电视台自2017年整合成立后运行一年,广播电视宣传工作量加大,记者采访重点向基层倾斜,车辆下乡次数增多。2018年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

(四)政府采购预算

  2018年政府采购预算1926万元,其中:货物类采购预算339万元,工程类采购预算30万元,服务类采购预算1557万元。

  五、体育中心部门预算单位构成

  玉门市体育中心属财政全额拨款事业单位,内设办公室、业务股、青少年业余体校。现有在职职工7人,公益性岗位14人,临聘4人,总计25人。

(一)2018年部门预算安排情况

    1、部门预算收支安排及增减变化情况

(1)2018年部门预算收入总计97.33万元,比上年预算增加11.17万元,增长12.96 %,增加主要原因是在职职工、退休人员工资增加。其中:职工工资福利72.53万元。商品和服务支出8.54元,对个人和家庭的补助支出16.26万元。

(2)结转结余资金 30 万元。体育馆运行费100万元。预算安排和上年持平。

(二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排 8.54 万元,其中:财政拨款安排 8.54 万元。主要包括办公费  0.7万元、印刷费 0.14 万元、办公用房水费  0.14万元、办公用房电费0.42万元、邮电费  0.28万元、办公用房取暖费4.17万元、办公用房物业管理费0.14万元、差旅费1.4万元、公务接待费 0.14万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费0.56万元。

(三)体育中心“三公”经费预算

  2018年核定玉门市体育中心“三公”经费预算0.7万元,其中:公务接待费0.14万元,与上年持平算,公务用车运行维护费0.56万元,与上年持平。2018年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

(四)体育中心政府采购预算

  2018年政府采购预算1845万元,其中:货物类采购预算 160万元,工程类采购预算 1100万元,服务类采购预算585万元。主要是修建玉门市水上世界前期工程1100万元、采购代理500万元,运行维护、其他费用及承办酒泉市第八届少数民族运动会费用。

(五)体育中心预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对 1 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金440万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  六、旅游局2018年部门预算安排情况

(一)旅游局部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计173.03万元,其中:财政拨款收入173.03万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排173.03万元,其中:基本支出预算123.03万元,项目支出预算50万元。

(二)旅游局机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排15.12万元,其中:财政拨款安排15.12万元,教育收费收入安排0万元。主要包括办公费0.9万元、印刷费0.1万元、办公用房水费0.2万元、办公用房电费0.4万元、邮电费0.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.2万元、差旅费1.6万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.65万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出1.2万元。

(三)旅游局“三公”经费预算

  2018年核定旅游局“三公”经费预算7.5万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费1.5万元。“因公出国(境)费”2万元、2018年部门预算未安排“公务用车购置费”。

(四)旅游局政府采购预算

  2018年政府采购预算92.3万元,其中:货物类采购预算4.3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算88万元。

  我局郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

玉门市文广局2018年部门预算公开表.xlsx