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玉门市新市区街道办事处关于2018年部门预算公开情况的说明

2018-01-26 15:04:32 来源:财政局 点击:

玉门市新市区街道办事处关于

2018年部门预算公开情况的说明

市财政局:

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2017年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  玉门市新社区街道办事处单位主要职责是指导新市区各社区的计划生育、社会治安、社会救助、就业创业、社会保障、公共卫生、文化体育、环境整治等便民服务工作。开展救灾救济、城乡低保,优抚等工作。会同相关部门做好新老城区社会治安综合治理工作,维护社会稳定和社会秩序。内设党政综合办公室、民政办公室、劳动保障办公室、计划生育办公室、综治司法办公室等多个站所,承担单位部门39大项149小项工作职能。

  二、部门预算单位构成

  下设新市区街道办,玉关路社区、铁人路社区、兰新社区、南街社区、北街社区、迎宾路社区6个社区居民委员会,共有社区聘用制工作人员57人。

  三、2017年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2018年部门预算收入总计 593.41万元,比上年预算增加 156.99万元,增加35.97 %,其中:财政拨款收入 593.41万元。相应地,部门预算支出安排593.41万元,比上年预算增加156.99万元,增加35.97%,其中:基本支出预算585.41 万元,项目支出预算8万元。

(二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排 72.78 万元,其中:财政拨款安排72.78万元。主要包括办公费1.7 万元、印刷费0.34 万元、办公用房水电费1.36万元、邮电费 0.68 万元、办公用房取暖费 1.9万元、办公用房物业管理费0.34万元、差旅费  3.4万元、公务接待费0.34万元、工会经费 0.97万元、事业单位公务用车运行维护费1.75万元及社区公用经费60万元。

(三)“三公”经费预算

  2018年核定新市区街道办部门“三公”经费预算 8万元,其中:公务用车运行维护费 8万元,主要原因:街道办无公务车辆,上级部门检查、各业务口工作需要。2018年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。

(四)政府采购预算

  2018年政府采购预算1311.4 万元,其中:货物类采购预算88.4 万元,工程类采购预算1143万元,服务类采购预算 80万元。

(五)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对 1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 8万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

                       玉门市新社区街道办事处

2018年1月11日

玉门市新市区街道办2018年部门预算公开表.xlsx