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玉门市畜牧兽医局部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:36:41 来源:财政局 点击:

玉门市畜牧兽医局

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市畜牧局2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——

公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——

公开08表

三、玉门市畜牧局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

玉门市畜牧兽医局是隶属市政府管理的科级事业单位,下辖畜牧站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、草原监理站等四个二级事业单位。主要职责是:贯彻、执行国家、省、市有关畜牧、兽医、草原方面的方针、政策。负责管理全市动物防疫和检疫监督工作;拟定重大动物疫病(包括人畜共患病)预防控制规划、扑灭计划,并组织实施。负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理;负责兽医行业执业技能鉴定;负责兽药饲料、动物产品、草原鼠虫害防治、草原防火的安全监督管理和兽医实验室生物安全管理;负责畜禽标准化生产、规模养殖、动物防疫、检疫、兽药、饲料和草业资源开发、草地建设等项目的组织实施。

(二)部门决算单位构成

玉门市畜牧兽医局及下辖畜牧站、动物疫病预防控制中心、草原监理站、动物监督所等四个二级事业单位。现有干部职工39人,其中:正科3人(含主任科员1人),副科6人,科员11人;专业技术人员17人(副高级1人,中级6人,初级11人),工人2人(技师1人,高级工1人);退休人员17人,遗属人员4人。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市畜牧局实有在职职工39 人,退休17人,遗属4人。

二、玉门市畜牧局2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市畜牧局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:2017年度,玉门市畜牧局决算收入合计5887.56万元,同比增加899.85万元,增长18.04%;其中:财政拨款收入5165.56万元,占决算收入的87.88%,同比减少125.14万元,下降28.16%(其中:一般公共财政预算拨款收入5165.56万元);其他收入722万元,占12.26%。

2017年度,玉门市畜牧局部门决算支出总计5908.85万元,同比增加942.43万元,增长18.97%;其中:基本支出534.35万元,占9.04%;项目支出5374.5万元,占90.96%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、节能环保支出(类)2020万元,占总支出的 34.18%,同比增加850万元,增长72.65%;

2、农林水支出(类)3137.25万元,占总支出的53.1%,同比减少603.47万元,下降16.13%;

3、住房保障支出(类)支出29.6万元,占总支出的0.5%,同比减少,0.1万元,下降0.33%;

4、其他支出(类)支出722万元,占总支出的12.22%,同比增加696万元,增长2676.92%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出346.63万元,占总支出的5.87%,同比减少0.75万元,下降0.22%;

2、商品和服务支出23.14万元,占总支出的0.39%,同比减少24万元,下降50.91%;

3、对个人和家庭的补助支出128.37万元,占总支出的2.17%,增加15.37万元,增长13.6%;

(二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市畜牧局2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为3.96万元,同比增加1.92万元,增长94.11 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算数为2.84万元;公务接待费支出决算数为1.12万元。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

1、公务用车购置及运行费支出2.84 万元,其中:(运行费支出2.84万元)

2、公务接待费支出1.12万元,主要是:(国内公务接待20批次186人次)

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目8  个,资金5374.50万元,占2017年底一般公共预算项目支出的90.96 %。从评价情况开看,通过项目带动,资金扶持、科技支撑,使我市草畜产业呈现出设施养殖跨越发展、品种改良步伐加快、牧草种植面积迅速扩大、秸秆加工利用方式不断创新的良好发展态势,有效促进农业增效、农民持续增收。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因:一是应有的规模效益还没有得到充分发挥;二是项目实施管理难度较大。下一步改进措施:一是继续做好已建项目的跟踪服务,促进规模效益的发挥;二是加大项目监督管理力度。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年畜牧局机关运行经费支出23.14万元,较2016年减少24 万元,下降50.91 %。主要原因是:未有大的房屋修缮工程。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市畜牧局政府采购支出总额10.02万元,其中:货物类采购支出4.76万元、工程类采购支出5.26 万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市畜牧局拥有房屋955 平米,价值27.25万元;汽车 3辆,价值46.61万元;

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金等。

2、事业收入:是指事业单位为开展业务活动,依法取得的非偿还性资金。事业单位收入包括财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等。

3、行政运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费。工会经费、日常维修费、专用材料购置费、办公用房水电费、物业管理费、公车运行费等。

4、三公经费:指政府部门人员因公出国(出境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

2017年部门决算公开表(定稿).xls