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玉门市独山子东乡族乡部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:38:20 来源:财政局 点击:

玉门市独山子东乡族乡

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市独山子东乡族乡2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——

公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——

公开08表

三、玉门市独山子东乡族乡2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

独山子东乡族乡人民政府为全额拨款机关单位,全乡共有4个行政村28个村民小组,是一个以农业为主的乡镇,肩负着农村经济建设和发展的首要任务,全乡的主要职能是加强和改善党的领导,充分发挥党委的核心作用,巩固农村基层政权,进一步推动农村社会化服务体系的发展和完善,为乡村经济社会发展创造条件。

(二)部门决算单位构成

独山子东乡族乡人民政府现有行政机构3个,事业机构4个,即党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室和农业综合服务中心、社会事务服务中心、农经财政服务中心、文化服务中心。共有编制人数30人,其中行政编制12人、工勤编制2人、事业编制16人。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市独山子东乡族乡人民政府实有在职职工28人,退休1人,遗属0人,本年新落编大学生0人,新考录公务员1人。

二、玉门市独山子东乡族乡2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市独山子东乡族乡2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市独山子东乡族乡决算收入合计811.27    万元,同比减少64.31万元,减少7.34%;其中:财政拨款收入784.27万元,占决算收入的96.67%,同比减少91.31万元,下降10.43%(其中:一般公共财政预算拨款收入784.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元);上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元、占0%;其他收入27万元,占3.33%。

2017年度,玉门市独山子东乡族乡部门决算支出总计841.27万元,同比减少4.31万元,下降0.51%;其中:基本支出498.50万元,占59.26%;项目支出342.77万元,占40.74%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出474.5万元,占总支出的56.4%,同比减少84.5万元,下降17.81%;

2、文化体育与传媒支出100万元,占总支出的11.89%;

3、节能环保支出8万元,占总支出的0.95%;

4、城乡社区支出10万元,占总支出的1.19%,同比减少24万元,下降240%;

5、农林水支出191.13万元,占总支出的22.72%,同比减少19.37万元,下降10.13 %;

6、资源勘探信息等支出10万元,占总支出的1.19%,同比减少0.4万元,下降4%;

7、住房保障支出20.64万元,占总支出的2.45%,同比增加1.94万元,增长9.4%;

8、其他支出27万元,占总支出的3.21%。

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出228.15万元,占总支出的27.12%,同比减少36.95万元,下降16.2%;

2、商品和服务支出106.08万元,占总支出的12.61%,同比减少185.12万元,下降174.51%;

3、对个人和家庭的补助支出154.04万元,占总支出的18.31%,同比增加58.94万元,增长38.26%;

4、其他资本性支出10.23万元,占总支出的1.22%,同比减少10.57万元,下降103.32%

(二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市独山子东乡族乡2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为8.7万元,同比减少4.17万元,下降47.93%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为8万元;公务接待费支出决算数为0.7万元。

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出8万元,其中公务用车运行费8万元,未购置公务用车。

3、公务接待费支出0.7万元,主要是单位国内公务接待90批次,人数495个,经费总额0.7万元。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目2个,资金155万元,占2017年底一般公共预算项目支出的49.09%。一事一议项目支出103.77万元,占总支出的12.33%,其他项目经费支出212万元,占总支出的25.2%。从评价情况来看,我单位严格按照项目计划安排和预算支出范围使用经费,做到了专款专用,各项项目均按时完工,充分发挥了公共财政职能,调整优化支出结构,加大公共服务领域的投入,在保障重点的同时,集中财力办大事。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年独山子东乡族乡机关运行经费支出116.31万元,较2016年减少195.69万元,下降168.25%。主要原因是人员减少,公务车运行费、维修维护费、劳务费等开支减少。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市独山子东乡族乡政府采购支出总额19.67万元,其中:货物类采购支出19.67万元、服务类采购支出0万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市独山子东乡族乡拥有房屋1181.16平米,价值158.94万元;汽车1量,价值23.05万元;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的通用设备0台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3、机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

(独山子)2017年部门决算公开表.xls