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玉门市发展和改革局部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:45:14 来源:财政局 点击:

玉门市发展和改革局

部门决算公开

(2017年度)

目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门决算主体(单位构成)

二、玉门市发改局2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表——公开01表

2、收入决算表——公开02表

3、支出决算表——公开03表

4、财政拨款收入支出决算总表——公开04表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表——公开05表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表——

公开06表

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表——公开07表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表——

公开08表

三、玉门市发改局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全市经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议,促进全市经济结构合理化;承办市国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

3.承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责,研究提出全市经济体制改革和对外开放、引进国内外资金、技术、人才的建议,指导监督国外贷款资金的使用,组织拟订综合性经济体制改革方案,牵头和指导实施产权制度改革,推进经营性事业单位企业化改革的步伐;参与全市各项综合配套改革方案的制定和实施。

4.承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全市固定资产投资总规模及资金来源、资金投向。筹措重点建设资金,组织协调项目布局并监督实施;负责审批、审核、申报纳入计划的利用财政资金、中央、省、酒泉市补助资金、国债资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、概算、竣工、验收工作;指导和协调全市招投标工作,对重点项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查;引导民间投资方向,指导全市工程咨询业发展。

5.推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的有关问题,会同有关部门贯彻实施服务业发展战略和相关政策,组织拟订现代物流业发展规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划。

6.研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织拟订重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划,落实调控政策。

7.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展规划,牵头负责医药卫生体制改革;指导协调全市国民经济动员工作,推进社会事业和公共服务体系建设。

8.推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施资源型城市可持续发展、城镇化发展、循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策;负责地区经济协作的统筹协调;统筹规划、协调全市开发区建设与发展工作。

9.组织拟订全市少数民族乡镇经济发展方向、战略目标

和相应的政策措施,促进区域经济协调发展。

10.承办市委、市政府和酒泉市发展和改革委员会交办

的其他事项。

(二)部门决算单位构成

根据市政府机构改革“三定”方案,核定编制人数28人,其中:行政编制21人(含工勤编制1人),事业编制7人。单位主要内设办公室、发展规划股、社会发展股、农村经济股、产业发展股等5个股室。玉门市资源型城市可持续发展办公室,属财政全额拨款科级事业单位,隶属市发展和改革局管理;玉门市经济体制综合改革办公室、玉门市国防动员委员会国民经济动员办公室设在市发展和改革局,各设专职副主任1名,日常工作由相关内设机构承担。

(三)人员情况及变动说明

截止2017年末,在职职工人数25人,其中局长1 人,副局长2人,科级干部10人(含物价局4人),正科级4人,副科级6人,工作人员15人,调出4人,新录用1人公益性岗位工作人员2人。

二、玉门市发展改革局2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市发展和改革局2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市发展和改革局决算收入合计587.66万元,同比增加124.69万元,增长27.47 %;其中:财政拨款收入587.66万元,占决算收入的100%,同比增加 124.69万元,增长27.47 %;上年末结转和结余一般公共预算财政拨款31万元(其中:一般公共财政预算拨款收入609.66万元、政府性基金预算拨款收入 0万元);上级补助收入 0 万元,占 0  %;事业收入0 万元,占  %;经营收入 0  万元,占  %;附属单位上缴收入 0 万元、占  0%;其他收入 0 万元,占 0  %。

2017年度,玉门市发展和改革局决算支出总计609.66万元,同比增加186.69万元,增长44.14 %;其中:基本支出 338.76 万元,占 55.57 %;项目支出 270.90万元,占 44.43%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出464.52万元,占总支出的0.76 %,同比增加42.14 万元,增长9.98 %;

2、其他商业服务等支出128万元,占总支出的29%,同比增加128万元,增长100 %;

3、住房保障支出 17.14万元,占总支出的2.81 %,同比增加0.55万元,增长3.32 %;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出235.15万元,占总支出的38.57%,同比增加22.67 万元,增长9.64%;

2、商品和服务支出105.02万元,占总支出的17.23 %,同比增加88.07 万元,增长83.86 %;

3、对个人和家庭的补助支出141.48万元,占总支出的23.21%,同比增加56.94万元,增长40.25%;

4、基础设施建设支出128万元,占总支出的21%,同比增加128万元,增长100%。

 (二)“三公经费”支出决算情况说明

玉门市发展和改革局2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为5.18万元,同比减少7.6万元,下降59.44%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为5.18万元。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

1、因公出国(境)费支出0万元,主要用于:(具体项目及国家以及人数)

2、公务用车购置及运行费支出0万元,主要原因是2017年机关事业单位公务用车制度改革。

3、公务接待费支出5.18万元,主要是:国内公务接待50批次,接待人数420人。

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金128万元,占2017年底一般公共预算项目支出的100%。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年发展和改革局机关运行经费支出39.05万元,较2016年增加22.11万元,增长130.38 %。主要原因是:今年根据市县安排,加大了招商引资任务,出差人员及次数增加,差旅费增加;其次是项目建设的进一步规范,无形之中增加了各种费用的支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市发改局政府采购支出总额39.44万元,其中:货物类采购支出39.44万元、服务类采购支出0 万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市发改局拥有房屋0平米,价值0万元;汽车0量,价值 0万元;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),价值 0 万元;单价100万元(含)以上的通用设备 0 台(套),价值 0 万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金,人员经费、公用经费和发展与改革项目工作经费。

2、机关运行经费:指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公务接待费、差旅费、办公设备购置、劳务费、印刷费、公务车辆运行维护费以及其他费用。

3、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、车辆保养费、维修费、过路费、保险费等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2017年发改局部门决算公开表.xls