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玉门市物业管理处部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:32:18 来源:财政局 点击:

玉门市物业管理处

2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

市财政局:

根据《玉门市财政局关于2017年度部门决算批复的通知》(玉财发【2018】84号)文件要求,我单位积极开展2017年度部门决算公开工作,现将我单位2017年部门决算公开情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门主要职能

玉门市物业管理处于1999年3月成立,属财政全额拨款事业单位,主要承担老市区廉租房供水、供电、排污、基础设施维修、闲置资产看护和新市区花汇小区、宝丽嘉小区居民住宅的维修维护、排污等物业管理服务工作。

(二)人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市物业管理处实有在职职工 16人,退休7人。

二、玉门市物业管理处2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市物业管理处2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市物业管理处决算收入合计448.5万元,同比增加110.01万元,增长32.5 %;其中:财政拨款收入405.5万元,占决算收入的90.4%(其中:一般公共财政预算拨款收入405.5万元。

2017年度,玉门市物业管理处决算支出总计448.5万元,同比增加110.01万元,增长32.5%;其中:基本支出230.55万元,占51.4%;项目支出217.95万元,占48.6%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、其他城乡社区公共设施支出(类)393.34万元,占总支出的88.7 %,同比增加92.62万元,增长30.8%;

2、住房保障支出(类)支出12.16万元,占总支出的2.7 %,;

3、其他支出(类)43万元,占总支出的9.6 %,。

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出150.02万元,占总支出的33.45%,同比增加11.61万元,增长8.4%;

2、商品和服务支出17.16万元,占总支出的3.8 %,同比增加7.18万元,增长41.84%;

3、对个人和家庭的补助支出39.61万元,占总支出的8.8%,同比增加1.67万元,增长4.4%;

(二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市物业管理处2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为1.43万元,同比减少0.07万元,下降4.7%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为1.43万元;公务接待费支出决算数为0万元。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

1、因公出国(境)费支出0万元;

2、公务用车购置及运行费支出1.43万元,其中:(主要用于车辆正常运行及维修、维护);

3、公务接待费支出0万元。

(三)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年物业管理处机关运行经费支出17.16万元,较2016年增加7.18万元,增加41.84%。主要原因是:花汇小区、宝丽嘉园小区维修工程较多。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市物业管理处政府采购支出总额35.13万元,其中:货物类采购支出35.13万元、服务类采购支出0万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市物业管理处拥有房屋543.84平米,价值110.35万元;汽车21辆,价值154.21万元;单价20万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2017年部门决算公开表(物业处).xls