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中共玉门市委宣传部部门决算公开(2017年度)

2018-07-09 17:39:27 来源:财政局 点击:

中共玉门市委宣传部部门决算公开

(2017年度)的报告

根据《中华人民共和国预算法》(玉财发【2018】84号)的要求,我部积极开展决算工作,现将我部2017年度部门决算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职能

中共玉门市委宣传部为市委工作部门。主要职能为:

1、负责全市意识形态领域的工作规划,承担市委领导全市宣传思想战线各方面力量的组织协调和指导任务;指导全市理论教育、理论宣传、理论研究工作;开展政策、法规研究;

2、负责党的新闻宣传方针政策的落实;

3、负责管理全市新闻宣传工作;

4、负责全市新闻舆论引导和新闻队伍建设;

5、负责全市对外宣传工作;

6、负责全市新闻发布的组织和管理;

7、负责新闻网站建设和管理;负责舆情信息收集、整理、分析研判和上报;指导网络等新型媒体的新闻报道、对外宣传等工作;

8、负责规划指导玉门市精神文明建设中长期规划、实施方案及管理办法,组织、指导、协调、督查文明城市、文明村镇、文明单位(行业)等创建活动,以及未成年思想道德建设工作;负责规划、部署全市思想政治工作,会同相关部门开展思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育工作;

9、负责贯彻落实党的文艺工作方针、政策;指导全市文化产业发展、规划制定及体制改革;协同相关部门做好国有文化资产的监督管理;指导全市文学艺术工作;承担市委和酒泉市委宣传部交办的其它工作。代管玉门市精神文明建设委员会办公室、中共玉门市委讲师团。内设3个机构(办公室、理论教育组、宣传文化组)。

中共玉门市委宣传部编制12名。其中:行政编制11名。下属2个事业单位(中共玉门市委对外宣传办公室、玉门市网络新闻信息管理中心),中共玉门市委对外宣传办公室事业编制3名(参照公务员法管理),玉门市网络新闻信息管理中心事业编制4名。

(二)部门决算单位构成

1、中共玉门市委宣传部

人员情况及变动说明

截止2017年底,玉门市委宣传部单位实有在职职工 15  人,退休 2人。

二、玉门市委宣传部2017年度部门决算公开报表(详见附表)

三、玉门市委宣传部2017年度部门及“三公经费”决算情况说明

(一)收支情况总体说明:

2017年度,玉门市委宣传部决算收入合计243.84万元,同比减少22.56万元,下降8.5 %;其中:财政拨款收入228.84万元,占决算收入的94 %,同比减少37.56万元,下降 14 %(其中:一般公共财政预算拨款收入228.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度,玉门市委宣传部部门决算支出总计 243.84    万元,同比减少22.56 万元,下降8.5 %;其中:基本支出163.69万元,占67%;项目支出80.15万元,占 33%。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、住房保障支出(类)支出 9.8万元,占总支出的4 %,同比减少0.8 万元,下降 0.3%;

按支出经济分类,其中:

1、工资福利支出130.55万元,占总支出的 53.54%,同比增加13.25 万元,增长11.3%;

2、商品和服务支出 9.43 万元,占总支出的 3.87 %,同比增加 3.38万元,增长56%;

3、对个人和家庭的补助支出 23.72万元,占总支出的  9.7 %,同比减少 11.81万元,下降 33 %;

(二)三公经费”支出决算情况说明

玉门市委宣传部2017年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为 1.18万元,同比减少7.52万元,下降86 %。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为1.18万元。

1、因公出国(境)费支出0万元;

2、公务用车购置及运行费支出0万元;

3、公务接待费支出1.18万元,主要是:(国内公务接待23批次,累计148人次)

(三)2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价;一是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理;二是提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预决算公开;三是加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入财政经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程监督。

(四)其他需要说明的问题

1、机关运行经费支出情况:2017年宣传部机关运行经费支出243.84万元,较2016年减少22.56万元,下降8.5 %。主要原因是:主要原因是厉行节约、反对浪费、严格控制所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用,保证正常公务活动,减少不必要的支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2、政府采购支出情况:2017年玉门市委宣传部政府采购支出总额 23.45万元,其中:货物类采购支出3.72万元、服务类采购支出19.73 万元、工程类采购支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日,玉门市委宣传部拥有房屋 204 平米。

四、名词解释

1、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

定稿  2017年部门决算公开表.xls